1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208129-541-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA RESIDENCIA CASTELLON DIC 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208129-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DEL BIOBÍO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1249 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 22515,19 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stefano Alessandro Razón Social AQUAMATIK SPA R.U.T. 76.175.955-8 Sucursal Stefano Alessandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 Cobertor acolchado o plumón 3 Unidad LAVADO DE COBERTORES LAVADO DE COBERTORES $ 6.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.322 $ 20.322 52121505 Almohadas 23 Unidad FUNDAS DE ALMOHADAS FUNDAS DE ALMOHADAS $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105 $ 3.105 52121701 Toallas de baño 93 Unidad LAVADO DE TOALLAS DE BAÑO LAVADO DE TOALLAS DE BAÑO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.470 $ 73.470 52121509 Sábanas 22 Unidad LAVADO DE SABANAS LAVADO DE SABANAS $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.604 $ 21.604

Total Neto	$ 118.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.515
TOTAL OC	$ 141.016