1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208983-136-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio Telefonía Fija UEFAA y UADOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE VALPARAÍSO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación COCHRANE 867 Comuna Valparaíso Impuesto 370272 Dirección de Envío de la Factura COCHRANE 867 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2028 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEL VALLE SERVICE SPA Razón Social SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE SERVICE SPA R.U.T. 78.222.669-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEL VALLE SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191504 Teléfonos fijos 24 Mes SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. VER DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 81.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948.800 $ 1.948.800

Total Neto	$ 1.948.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.272
TOTAL OC	$ 2.319.072