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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1209-325-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1209-72-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1209-72-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
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R.U.T. |
60.901.004-5 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 470, piso 5 |
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Comuna |
11
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Impuesto |
16815 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 470, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jireh Eventos |
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Razón Social |
PAOLA IRENE MONDACA ABURTO
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R.U.T. |
11.506.712-5 |
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Sucursal |
Jireh Eventos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 15 ALMUERZOS A LAS 13:30 HRS. EL DIA 24/09/2009 CONSISTENTE EN: ENTRADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, BEBIDA, CAFE O TE. | |
$ 37.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.500
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$ 37.500
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COFFE PARA 15 PERSONAS EL DIA 24/09 A LAS 11:00 HRS. CONSISTENTE EN: CAFE, TE, AGUA PURIFICADA, GALLETITAS DULCES Y TAPADITOS SALADOS. | |
$ 25.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.500
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$ 25.500
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS EL DIA 24/09 A LAS 16:00 HRS .CONSISTENTE EN: CAFE, TE, AGUA PURIFICADA, GALLETITAS DULCES Y TAPADITOS SALADOS. | |
$ 25.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.500
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$ 25.500
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Total Neto
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$ 88.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.815
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$ 105.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.