1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209-345-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE CAPACITACIÓN EDUC. TRADICIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración II Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5 Comuna 11 Impuesto 29186,47 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Razón Social UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE R.U.T. 81.518.400-9 Sucursal UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de coffe break, 29 diciembre Servicio de coffe break $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 90111603 Salas de reuniones o banquetes 6 Unidad Servicio de salón para capacitación educadores tradicionales 6 días de uso sala de clases para capacitación de educadoras $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 153.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.186
TOTAL OC	$ 182.799