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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1209-360-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1209-94-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1209-94-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
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R.U.T. |
60.901.004-5 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 470, piso 5 |
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Comuna |
11
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Impuesto |
44306,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 470, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Marina de Antofagasta |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y HOTELERA DEL MAR LIMITADA
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R.U.T. |
77.466.610-9 |
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Sucursal |
Hotel Marina de Antofagasta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | ALMUERZO PARA 20 PERSONAS EL DIA 24/09 A LAS 13:00 HRS. CONSISTENTE EN: ENTRADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, BEBIDA, AGUA DE HIERBA, TE O CAFE. | |
$ 107.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.563
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$ 107.563
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS EL DIA 24/09 A LAS 11:00 HRS CONSISTENTE EN: TE, CAFE, AGUA PURIFICADA, GALLETITAS DULCES. | |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad | SALON DE REUNIONES PARA 20 PERSONAS CON DATA SHOW 09:00 A 13:00 HRS. EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE. | |
$ 75.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.630
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$ 75.630
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Total Neto
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$ 233.193
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.307
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$ 277.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.