1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209-372-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1209-145-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 08 ALOJAMIENTOS CON CENA DIA 07-10-07 08 DESAYUNOS Y ALMUERZOS DIA 08-10-07 EN ANTOF. 22 COFFE BREAK, CONSISTENTES EN CAFÉ, TÉ, AGUA Y JUGO, GALLETAS O QUEQUE, SÁNDWICH MIGA (TRIANGULOS) VARIADOS LUGAR: LICEO MARTA NAREA DIAZ DIA: LUNES 08-10-2007 Proveniente de Licitación 1209-145-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración II Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 384, piso 4 Comuna -1 Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 384, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE SERV DE ALIMENTAC EXTERNO CAFETERIA CASINO R.U.T. 76.258.760-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 8 Unidad Hotel 08 ALOJAMIENTOS CON ALIMENTACIÓN COMPLETA, DIA 07-10-07 EN ANTOF $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120