1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209-387-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra JORNADA ACTIVIDAD FISICA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración II Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 79439 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones C&M Razón Social INVERSIONES C&M LIMITADA R.U.T. 76.151.134-3 Sucursal Inversiones C&M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 740   (1024524) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LLAVEROS DE GOMA DIFERENTES COLORES IMPRESIÓN LOGO A 1/0 COLOR 1 A 30 1044556 (1024524) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LLAVEROS DE GOMA DIFERENTES COLORES IMPRESIÓN LOGO A 1/0 COLOR 1 A 30; Código: ;Región : II $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.100 $ 418.100

Total Neto	$ 418.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.439
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 497.539