1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209-398-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REUNION CON COORDINADORES DE ENLACES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración II Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 19355,49 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS MORIS LIMITADA R.U.T. 77.564.260-2 Sucursal SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 147   (927489) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LIBRETA MAS LÁPIZ PARA APUNTES VALOR DE 1 A 3000 967097 (927489) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LIBRETA MAS LÁPIZ PARA APUNTES VALOR DE 1 A 3000; Código: ;Región : II $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.871 $ 101.871

Total Neto	$ 101.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.355
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 121.226