1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MOCHILA EMERGENCIA ANTE EVACUACION - AMBIENTES LABORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración II Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN R.U.T. 60.901.004-5 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 62326,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS LYG Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA R.U.T. 77.290.971-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS LYG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 3 Unidad MOCHILAS DE EMERCIA ANTE EVACUACION DEBEN SER COLOR ROJO, CON INSUMOS DE ACUERDO A LO DETALLADO EN TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 109.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.035 $ 328.035

Total Neto	$ 328.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.327
TOTAL OC	$ 390.362