El precio del contrato corresponde a la suma total de $ 12.000.000.- (doce millones de pesos), impuestos incluidos, siendo pagado de la siguiente forma:

Por concepto de:

·         Dia Cama y hotelería $ 1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos). Cuota mensual por cada mes de servicio ejecutado. En el caso de iniciar el servicio en fecha mediado de mes se pagará el proporcional respectivo mensual conforme a los días realmente realizados. Monto total de $7.200.000.- (siete millones doscientos mil pesos)

·         Talleres Psicológicos y psicosociales, serán 24 en todo el periodo de vigencia del contrato y se valorizan a $35.000.- cada taller con un total de $840.000.- (Ochocientos cuarenta mil pesos).

·         Consulta Psiquiátrica, serán 12 en todo el periodo de vigencia del contrato y se valorizan a $80.000.- cada una con un total de $960.000.- (Novecientos sesenta mil pesos).

·         Medicamentos $150.000.- mensual que serán ocupados según la necesidad farmacológica del tratamiento, se rendirá mensualmente, en consecuencia, se tendrá un monto total de $900.000.- (Novecientos mil pesos)

·         Insumos y otros $350.000.- mensual que serán ocupados según la necesidad del tratamiento, se rendirá mensualmente, en consecuencia, se tendrá un monto total de $2.100.000.- (Dos millones cien mil pesos), previa autorización de la Contraparte Técnica.

Los pagos se realizarán de forma mensual, pagándose la mensualidad de día cama y hotelería y todos los variables declarados en este punto, en caso de consumir uno de los ítems declarados y quedando saldo de otro ítem, se podrá mover entre ítems hasta completar el monto contratado.

El Servicio Mejor Niñez, emitirá una Orden de Compra por todo el periodo de duración del contrato. El pago de los servicios se realizará de forma mensual, al término de mes de prestado el servicio, la factura debe ser entregada dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio y una vez que el inspector técnico de contrato haya revisado y entregado la recepción conforme o el visto bueno.

El proveedor deberá ingresar el estado de pago con los siguientes antecedentes:

·         La factura o copia de la factura electrónica

·         Acta de recepción de servicio de la contraparte técnica

·         Copia de la Orden de Compras en estado Aceptada.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

A través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado.

El servicio Mejor Niñez podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a su emisión; si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios del servicio adquirido serán causales de devolución o reclamación, por tanto, el plazo de pago regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.