Una vez totalmente tramitada la Resolución que Aprueba el Contrato, se emitirán Órdenes de Compra mensuales y separadas por centro de costo (Órdenes de Compra por Residencia Familiar), agrupando cada evento ocurrido durante el mes calendario, que requiera mantención o reparación, según las condiciones señaladas en el punto anterior (punto N° 5). Contratista deberá facturar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a realizados los trabajos, previo V°B° del Inspector Técnico de Obra (ITO), quien deberá certificar la recepción conforme del Servicio para posteriormente tramitar el pago correspondiente.

Las facturas o boletas deberán ser emitidas a nombre de:

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

El envío de facturas electrónicas debe ser a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado, previa recepción conforme de los productos y/o Servicios requeridos.