Una vez totalmente tramitado la Resolución Exenta que Aprueba el Contrato de la Licitación, se emitirá una Orden de Compra por el total de la duración del convenio (doce (12) meses). El Proveedor deberá facturar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a prestado el servicio. El Inspector Técnico de Convenio (ITC), deberá certificar la recepción conforme del Servicio para posteriormente tramitar el pago correspondiente.

Las facturas o boletas deberán ser emitidas a nombre de:

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

El envío de facturas electrónicas debe ser a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado, previa recepción conforme de los productos y/o Servicios requeridos.