1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209395-237-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos Varios de Soporte ORDEN DE COMPRA DESDE 1209395-13-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1209395-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE LA ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICÁN 1077 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1627 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av. Caupolican #1077 Oficina 402 Comuna Temuco Impuesto 265815,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Caupolican #1077 Oficina 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora HJ Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA H J LIMITADA R.U.T. 83.077.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora HJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 1 Global Línea 3: insumos, repuestos y accesorios computacionales. Headset y Kit Teclado Mouse $ 1.399.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.030 $ 1.399.030

Total Neto	$ 1.399.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.816
TOTAL OC	$ 1.664.846