El Servicio Mejor Niñez realizara el pago en una sola cuota posterior a la entrega y recepción conforme de los bienes/Servicios y una vez que el inspector técnico de contrato haya revisado y entregado la recepción conforme o el visto bueno.

El proveedor deberá ingresar el estado de pago con los siguientes antecedentes:

·         La factura o copia de la factura electrónica

·         El certificado de Conformidad de los productos entregados.

·         Copia de la Orden de Compras en estado Aceptada.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

A través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor adjudicado.

El servicio Mejor Niñez podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a su emisión; si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios del producto/servicio adquirido serán causales de devolución o reclamación, por tanto, el plazo de pago regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.