1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209395-244-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Pañales desechables RF IS a compra ágil: 1209395-58-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE LA ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1663 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación CAUPOLICÁN 1077 Comuna Temuco Impuesto 971225,28 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICÁN 1077 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo ByC Razón Social GRUPO B Y C SPA R.U.T. 77.941.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo ByC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 288 Paquete 84 PAQUETE PAÑAL DESECHABLES XXG X 60 UNIDADES 132 PAQUETE PAÑAL DESECHABLES XG X 60 UNIDADES 72 PAQUETE PAÑAL DESECHABLES G X 70 UNIDADES   $ 17.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.111.712 $ 5.111.712

Total Neto	$ 5.111.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 971.225
TOTAL OC	$ 6.082.937