El Servicio Mejor Niñez, realizara el pago del servicio en varias cuotas según la utilización del servicio dentro del mes. Para la ejecución del servicio, mensualmente el proveedor enviará la nómina de las “Planilla de Cobro de Servicios Prestados” junto a la factura del cobro del servicio.

El proveedor adjudicado deberá verificar de forma previa al envío de la boleta o factura, lo siguiente:

·         Que la orden de compra sea ACEPTADA por el proveedor adjudicado, en el portal www.mercadopublico.cl.

·         Que la orden de compra se encuentre en estado de RECEPCIÓN CONFORME, en el portal www.mercadopublico.cl.

·         Las facturas o boletas deberán ser emitidas a nombre de:

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

A través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor adjudicado.