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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210-140-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Minuta N°5866, Materiales Jornada SPE compra ágil: 1210-89-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
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R.U.T. |
60.901.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre 260 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
47091,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre 260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 90 | Unidad | 90 Lápiz Gel color Azul | |
$ 547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.230
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$ 49.230
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60121108
| Croqueras | 50 | Unidad | 50 croqueras tipo medidas 13X19 Tipo Escolar | |
$ 1.614,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.700
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$ 80.700
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 40 | Unidad | 40 Resmas de papel fotocopia Tamaño Carta | |
$ 2.948,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.920
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$ 117.920
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Total Neto
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$ 247.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.092
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$ 294.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.