1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210-183-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1210-152-COT25, material oficina act.fisica, Minuta 7007. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 961 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260 Comuna La Serena Impuesto 211537,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAVALOS Razón Social COMERCIALIZADORA RAVALOS SPA R.U.T. 76.703.762-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAVALOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Pack COMPRA DE PACK DE MATERIALES DE OFICINA DEBE INCLUIR: 110 RESMAS,10 ETIQUETAS, 100 NOTAS, 190 CARPETAS, 60 CROQUERAS, 20 CUADERNOS, 20 CARTULINAS, 180 BOLIGRAFOS, 20 LAPICES DE COLORES, 100 DESTACADORES, 20 REGLAS, 50 CORCHETES, 20 PEGAMENTO, 20 CUCHILLO, 50 BANDERITAS.   $ 1.113.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.356 $ 1.113.356

Total Neto	$ 1.113.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.538
TOTAL OC	$ 1.324.894