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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210-252-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de alimentacion jornada Plan de Fomento |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1210-4-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
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R.U.T. |
60.901.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre 260 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
181890,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre 260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hdc producciones |
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Razón Social |
HUGO ANDRES DIAZ CAMPOS
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R.U.T. |
15.050.724-3 |
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Sucursal |
hdc producciones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 70 | Unidad Internacional | Servicios de almuerzos Jornada de Capacitación del Plan de Fomento Lector, Ovalle, 9 y 10 de agosto de 2013. Consistentes en entrada, plato de fondo, postre, 1 vaso jugo natural, te/café o agua yerba. | |
$ 6.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 432.320
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$ 432.320
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90101603
| Servicios de catering | 140 | Unidad Internacional | Servicios de coffe break jornadas de capacitación Plan de Fiomento Lector, Ovalle días 9 y 10 de agosto. Consistentes en te/café, 1 vaso jugo natural, 1 sandwich, 1 trozo de torta y 1 porción de galleta | |
$ 3.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525.000
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$ 525.000
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Total Neto
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$ 957.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.891
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$ 1.139.211
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.