1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210-462-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco de Aguirre 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260 Comuna La Serena Impuesto 317978 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad EDN Impresores S.A. Razón Social SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A. R.U.T. 83.719.500-4 Sucursal Sociedad EDN Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-2-LP15 Boletines informativos 1   (1224525 )BOLETÍN - 1250533 (1224525) BOLETÍN - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(17) $ 1.743.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.300 $ 1.743.300

Total Neto	$ 1.743.300
Descuento	$ 69.732
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.978
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.991.546