1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210-90-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1210-41-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de cocktail día 20 abril 20,30 horas en Inacap. Solo proveedores La Serena-Coquimbo. Consultar detalles Sra Marcia Montaño. Proveniente de Licitación 1210-41-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260 Comuna -1 Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVIA MAGALY MARIN GALLEGUILLOS R.U.T. 8.573.289-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 350 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra unidades de cocktails consistentes en: 1 brocheta pollo, cebolla y carne; 4 canapes con pastas e ingredientes surtidos, 2 empanaditas de queso, 1 vaso pisco sour, vaina o bebida. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250