1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210-979-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº 260 – La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION R.U.T. 60.901.006-1 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260 Comuna La Serena Impuesto 8010,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPARE LTDA. Razón Social DIPARE LTDA. R.U.T. 76.079.350-7 Sucursal DIPARE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122114 Base con tornillos portataco o portataco calendari 5 Unidad Internacional BASE MADERA TACO CLAENDARIO GRANDE   $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220 14111508 Papel para fax 51 Unidad Internacional ROLLO DE PAPEL FAX   $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.751 $ 35.751 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Internacional LAPIZ PASTA AZUL   $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127 $ 127 60121535 Goma de borrar 1 Unidad Internacional GOMA DE BORRAR MEDIANA   $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64 $ 64

Total Neto	$ 42.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.011
TOTAL OC	$ 50.173