1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-156-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Pañales FAE 1 y FAE 2 Agosto 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 818 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3. Comuna Santiago Impuesto 1051644,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial JG Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JG SPA R.U.T. 77.565.229-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial JG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Unidad no definida Según TDR (17.190 pañales de distintos tamaños y marcas)   $ 5.534.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.534.970 $ 5.534.970

Total Neto	$ 5.534.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.051.644
TOTAL OC	$ 6.586.614