1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-176-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS CC.AA.DD. SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 883 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 Comuna Santiago Impuesto 312941,172 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAXIS SPA Razón Social PRAXIS SPA R.U.T. 77.843.815-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRAXIS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad Se requiere que los productos y servicios cumplan, obligatoriamente y como mínimo, con los siguientes detalles: a) Características: • Cristal orgánico • Anti-réflex • Dioptrías +-8.00/+-2.00; +-12.00/+-4.00; +-10.00/+-6.00 • Armazón en celuloide, acetato o metal • Evaluación por tecnólogo visual. • Estuche rígido con paño limpia cristales de franela o nylon. • Garantía mínima de 6 meses • El retiro de los lentes y la evaluación de los productos se realizará en la tienda del proveedor. VALOR UNITARIO POR LENTE OFERTADO 17.500 IVA INCLUIDO $ 1.647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.059 $ 1.647.059

Total Neto	$ 1.647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.941
TOTAL OC	$ 1.960.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.960.789-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.843.815-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto