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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210674-283-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN SER. SALA CUNA F. SCARLETTE CARVACHO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2026 |
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Proveedor |
Jardín infantil y sala cuna Sweet Home SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD EDUCACIONAL YUKA YUKA SPA
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R.U.T. |
77.075.332-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jardín infantil y sala cuna Sweet Home SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN SERVICIO DE SALA CUNA DE DICIEMBRE 2025 AL 8 DE JULIO DE 2026. | CONTRATACIÓN SERVICIO DE SALA CUNA DE DICIEMBRE 2025 AL 8 DE JULIO DE 2026 Y MAT´RICULA 2026. |
$ 3.720.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.720.000
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$ 3.720.000
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Total Neto
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$ 3.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.720.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.