1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-301-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FIESTA NAVIDAD FAE.crb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1565 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 Comuna Santiago Impuesto 641848,69 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA Razón Social INVERSIONES SANTA SOFIA LIMITADA R.U.T. 77.733.697-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 350 HAMBURGUESAS. 500 HELADOS DE AGUA. BEBIDAS, JUGOS Y AGUA CON REFILL. CARRO CORP CORN. CARRO ALGODÓN DE AZÚCAR. BOLSAS DE DULCES SEGÚN COTIZACIÓN. 350 HAMBURGUESAS. 500 HELADOS DE AGUA. BEBIDAS, JUGOS Y AGUA CON REFILL. CARRO CORP CORN. CARRO ALGODÓN DE AZÚCAR. BOLSAS DE DULCES SEGÚN COTIZACIÓN. $ 3.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378.151 $ 3.378.151

Total Neto	$ 3.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 641.849
TOTAL OC	$ 4.020.000