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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210674-304-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO CONTRATO SERV. DE CORTINAJE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1210674-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'higgins 1449, torre 7, piso 3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2873949,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'higgins 1449, torre 7, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2025 |
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Proveedor |
GRUPO MJF SPA |
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Razón Social |
GRUPO MJF SPA
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R.U.T. |
77.038.334-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO MJF SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | AUMENTO DE CONTRATO LP 1210674-11-LE24 | AUMENTO DE CONTRATO LP 1210674-11-LE24 |
$ 15.126.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126.050
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$ 15.126.050
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Total Neto
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$ 15.126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.873.950
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$ 18.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.