1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-311-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS TERAPÉUTICOS PARA ADOLESCENTE A.M.B.L. DE RF MIGUEL CLARO POR CINCO MESES (EAA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fundacion bennu Razón Social FUNDACION BENNU R.U.T. 65.111.081-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fundacion bennu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122102 Servicios de terapia ocupacional 1 Unidad no definida     $ 33.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400.000 $ 33.400.000

Total Neto	$ 33.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.400.000

Justificación de exención de impuesto