1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-341-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS INFORMÁTICOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO INFORMÁTICOS PARA DRM Y CENTROS DE AADD (EAA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1861 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 Comuna Santiago Impuesto 9414576 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA Razón Social INVERSIONES SANTA SOFIA LIMITADA R.U.T. 77.733.697-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 1 Unidad no definida - 410u kit teclado y mouse inalámbricos - 215u cable hdmi 6 metros - 80u cable hdmi 1.8 metros - 472u cable de red 2 metros - 170u audífonos PC c/micrófono - 299u audífonos tipo cintillo - 72u toner HP 17A - 300u pilas AA - 300u pilas AAA - 50u mochila notebook - 170u alzador pantalla - 50u candado para notebook Dell - 407u cojín lumbar - 393u reposapies - 1u rollo cable red - 35u cable de poder   $ 49.550.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.550.400 $ 49.550.400

Total Neto	$ 49.550.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.414.576
TOTAL OC	$ 58.964.976