1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS RESIDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Nueva York 54, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 Comuna Santiago Impuesto 2213097,58 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTIAN HUGO SOTO SEGURA Razón Social CHRISTIAN HUGO SOTO SEGURA R.U.T. 9.767.295-4 Sucursal CHRISTIAN HUGO SOTO SEGURA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131702 Barras de cortinas 1 Unidad no definida indicado en RESOLUCIÓN EXENTA N° 008 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022. indicado en RESOLUCIÓN EXENTA N° 008 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022. $ 11.647.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.647.882 $ 11.647.882

Total Neto	$ 11.647.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.213.098
TOTAL OC	$ 13.860.980