1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1210674-65-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2024 12 CC.AA. crb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1210674-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 382 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 Comuna Santiago Impuesto 4549784,84 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GVB Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GVB SPA R.U.T. 77.762.802-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES GVB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQ. DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2024 CENTROS DE ADM DIRECTA. ADQ. DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2024 CENTROS DE ADM DIRECTA. 12 DESPACHOS A CADA CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA $ 23.946.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.946.236 $ 23.946.236

Total Neto	$ 23.946.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.549.785
TOTAL OC	$ 28.496.021