1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211-618-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-lp14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (mes de diciembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VI Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION R.U.T. 60.901.008-8 Dirección de Unidad de Compra Campos N° 456 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION R.U.T. 60.901.008-8 Dirección de Facturación Campos N° 456 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Campos N° 456 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(657) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 212.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.657 $ 212.657

Total Neto	$ 212.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 212.657