1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-1035-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE MAT. DE ENSEÑANZA Y DIDACTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-54-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4-085/22.04.002 del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 1078,25 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas DMG S.A. Razón Social EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.803.690-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas DMG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121511 Lápices especializados 5 Unidad LAPICES 12 COLORES HEXAGONAL LARGOS DE MADERA/CAJA, SET DE 12 UNIDADES   $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675

Total Neto	$ 5.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.078
TOTAL OC	$ 6.753