1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-1061-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-56-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-56-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 900-Administración de Salud del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 1915966,384 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ALEJANDRO COFRE SOLANO Razón Social MANUEL ALEJANDRO COFRE SOLANO R.U.T. 20.121.027-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ALEJANDRO COFRE SOLANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad CAMIONETA DOBLE CABINA, JORNADA COMPLETA, POR 10 MESES Vehiculo excelentes condiciones Compromiso y dispocion en el servicio. Trabajo en equipo $ 10.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.034 $ 10.084.034

Total Neto	$ 10.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.966
TOTAL OC	$ 12.000.000