1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-1121-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MARCOS PARA DIPLOMAS EDUCA. NVA CREACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 9695,7 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Cecilia Razón Social SERVICIOS COMERCIALES DE VENTAS SPA R.U.T. 76.791.889-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Cecilia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 7 Unidad MARCOS NEGROS, MADERA, 25X35CSM. VIDIO 2MM. TAPA TRASERA COLGANTE VERT Y HORIZ.   $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.030 $ 51.030

Total Neto	$ 51.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.696
TOTAL OC	$ 60.726

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.791.889-5 Ver adjunto