1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-141-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-56-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1211839-141-SE24 del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 487869,226881438 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA R.U.T. 76.426.373-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2537 Unidad   INSUMOS DE OFICINA. OD 59 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917.972 $ 1.918.687 14111509 Artículos de papelería 170 Unidad   PAPEL DE IMPRESIÓN Y COPIADO. OD 59 $ 3.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.060 $ 649.045

Total Neto	$ 2.567.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.869
TOTAL OC	$ 3.055.602