Orden de Compra. Nº1211839-149-AG25 "ISUMOS PARA TALLER DE PINTURAS EDUCA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ISUMOS PARA TALLER DE PINTURAS EDUCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 171122,55
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Alto Pirque
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LIMITADA
R.U.T. 77.933.159-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora Alto Pirque
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121222
Pintura de acuarela de tubo55PackAcuarela tubo 12 colores  $ 5.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.665 $ 280.665
60121107
Hojas de papel de acuarelas55UnidadBlock Acuarela 300 gr 24x30 10 hojas  $ 5.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.665 $ 280.665
60121236
Pinceles55UnidadPincel paleta N° 10  $ 5.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.665 $ 280.665
60121511
Lápices especializados55UnidadLápiz 12 color fluor redondo  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050
60121511
Lápices especializados60UnidadLápiz bicolor grueso  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
Total Neto $ 900.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.123
TOTAL OC $ 1.071.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.