1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-1563-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-73-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-73-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450-TM (adicional) del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 25847148,94 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGFA Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA R.U.T. 81.163.200-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad Equipo de rayos Osteopulmonar digital directo. Tipo: Columna - piso. quipo de rayos Osteopulmonar digital directo. Tipo: Columna - piso. SEGUN ANEXO N°3 . Marca Agfa Modelo DR400 con 24 meses de garantia $ 136.037.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.037.626 $ 136.037.626

Total Neto	$ 136.037.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.847.149
TOTAL OC	$ 161.884.775