1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-164-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-71-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4-15/2-34 2026 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 148735,23 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOVAL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DICOVAL LIMITADA R.U.T. 76.419.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICOVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad DESPACHAR EL LISTADO ADJUNTO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y PLAZO DE ENTREGA MAXIMO 5 DIAS HABILES DESDE EL ENVIO DE LA OC.   $ 782.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.817 $ 782.817

Total Neto	$ 782.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.735
TOTAL OC	$ 931.552