1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-1974-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Trato directo Uniformes Ambulancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Impuesto 9025067,21848747 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquaterra Aërisfogo Razón Social AQUATERRA S.P.A. R.U.T. 76.073.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aquaterra Aërisfogo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102712 Uniformes de personal médico 1 Unidad LINEA 2 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL DE AMBULANCIAS TEMPORADAS OTOÑO-INVIERNO 2024 Y PRIMAVERA-VERANO 2024” de la Licitación Publica Nº ID 1211839-65-LR24.   $ 47.500.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500.354 $ 47.500.354

Total Neto	$ 47.500.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.025.067
TOTAL OC	$ 56.525.421