1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-2156-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ENMARCADO DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 105 Comuna Puente Alto Impuesto 94293,39 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sp Chile Razón Social SP CHILE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA LIMITADA R.U.T. 77.994.783-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sp Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141601 Servicios de montaje y enmarcado 3 Unidad Enmarcados de anexo de Carta de Derechos y Deberes traducida al mapudungun en CESFAM de la comuna   $ 165.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.281 $ 496.281

Total Neto	$ 496.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.293
TOTAL OC	$ 590.574

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto