1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-276-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-163-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 110726,7332 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 77 Paquete JUMBO NOVA PAQUETE DE 2 UNIDADES 250 METROS BLANCO HOJA SIMPLE   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.894 $ 355.882 14111704 Papel higiénico 30 Paquete PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PAQUETE DE 6 UNIDADES 500 METROS BLANCO HOJA SIMPLE   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.891

Total Neto	$ 582.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.727
TOTAL OC	$ 693.499