1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-277-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 2203361,34453588 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RodrigoCaro Razón Social RODRIGO EDUARDO CARO CAMPUSANO R.U.T. 12.276.019-7 Sucursal RodrigoCaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111601 Servicios de transporte de vehículos ligeros 12 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE POR 9 MESES, LÍNEA N°13 CESFAM 1/2 CARDENAS RAUL SILVA HENRIQUEZ 1/2 KAROL WOJTYLA   $ 966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596.644 $ 11.596.639

Total Neto	$ 11.596.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.203.361
TOTAL OC	$ 13.800.000