1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-299-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-190-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-58/2026 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 611068,88 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Refugios SpA Razón Social COMERCIALIZADORA REFUGIOS SPA R.U.T. 77.867.499-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Refugios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121510 Interruptores de combinadores 1 Unidad DESPACHAR OBLIGATORIAMENTE LISTADO ADJUNTO Y PLAZO DE ENTREGA EN MAXIMO 3 DIAS HABILES DESDE EL ENVIO DE ORDEN DE COMPRA.   $ 3.216.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216.152 $ 3.216.152

Total Neto	$ 3.216.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.069
TOTAL OC	$ 3.827.221