Orden de Compra. Nº1211839-337-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-212-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-337-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-212-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 277004,04
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2026
TítuloDescripción
Facturación

 

“Las facturas emitidas desde el 1 de junio de 2026 hacia la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente alto deben ser enviadas a la siguiente casilla 70856400-1@prd.inbox.febos.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLEX SSS
Razón Social FLEX SSS SPA
R.U.T. 76.992.701-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FLEX SSS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias4UnidadLICENCIAS ANUALES SUITE COMPLETA ADOBE. DEBE CONTENER: Photoshop • Illustrator • Adobe Premiere Pro • Acrobat Pro • InDesign • After Effects • Lightroom • Adobe XD • Animate • Lightroom Classic • Dreamweaver • Dimension • Audition • InCopy • Character Animator • Capture • Adobe Fresco • Bridge • Adobe Express • Premiere Rush • Photoshop Express • Media Encoder • Aero • Adobe Scan • Fill & Sign • Acrobat Reader Otros detalles en adjunto.  $ 364.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.916 $ 1.457.916
Total Neto $ 1.457.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.004
TOTAL OC $ 1.734.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.