1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-384-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-238-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01_136/2026 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 274621,82 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prunus s.p.a Razón Social PRUNUS SPA R.U.T. 78.374.835-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prunus s.p.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad DESPACHAR LISTADO ADJUNTO, PLAZO DE ENTREGA EN MAXIMO 3 DIAS HABILES DESDE ENVIADA ORDEN DE COMPRA.   $ 1.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.378 $ 1.445.378

Total Neto	$ 1.445.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.622
TOTAL OC	$ 1.720.000