1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-541-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE MAT. DE ENSEÑANZA Y DIDACTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-54-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4-085/22.04.002 del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 5607,394 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTILLA Y ARAGON Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASTILLA Y ARAGON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 20 Unidad CARTON ENTELADO 30X40 CM   $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.513

Total Neto	$ 29.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.607
TOTAL OC	$ 35.120