1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-665-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-163-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 1549857,131924 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 223 Unidad no definida   PAPEL HIGIÉNICO JUMBO $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686.549 $ 1.686.555 14111703 Toallas de papel 1400 Unidad no definida   JUMBO NOVA $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.800 $ 6.470.588

Total Neto	$ 8.157.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.549.857
TOTAL OC	$ 9.707.000