1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-6893-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-22-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-22-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-120 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568 Comuna Puente Alto Impuesto 101423,91596 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFICE PRO Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFFICE PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201502 Invernaderos 1 Pack Construcción SEGUN COTIZACION $ 533.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.810 $ 533.810

Total Neto	$ 533.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.424
TOTAL OC	$ 635.234