1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7115-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTACT CENTER ÁREA DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-63 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568 Comuna Puente Alto Impuesto 5111000 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IT BRO CHILE Razón Social CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORMÁTICA IT BRO CHILE SPA R.U.T. 77.908.553-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IT BRO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Año La presente licitación corresponde a la contratación del servicio de contact center para el área de Salud de la Corporación Municipal de Puente Alto PRECIO NETO TOTAL, POR 12 MESES $ 26.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900.000 $ 26.900.000

Total Neto	$ 26.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.111.000
TOTAL OC	$ 32.011.000